Archive for February, 2018

[Tutorial] Pengaturan Potongan Terlambat Nominal Pada Aplikasi Percetakan GRATIS

February 28, 2018

Pengaturan Potongan Terlambat Nominal Pada Aplikasi Percetakan, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Komponen Gaji untuk Potongan Terlambat pada menu Personalia > Komponen Gaji. Untuk Potongan Terlambat dengan Rumus : Jumlah Menit Terlambat x Nominal Potongan, pada kolom Rumus pilih opsi Terlambat Nominal. Kemudian tentukan Nominal Potongan Terlambat Per Menitnya pada kolom Nominal

2. Berikutnya lakukan pengaturan pada menu Personalia > Setting Gaji, untuk menentukan Gaji Per Karyawan. Pada menu ini Nominal Potongan Terlambat pada setiap Karyawan dapat dibedakan dengan mengentri pada kolom Nominal, dan diakhiri Enter

3. Berikutnya tentukan Hari Kerja pada menu Personalia > Hari Kerja

4. Selanjutnya entri Presensi Karyawan pada periode Penggajian pada menu Personalia > Presensi. Data Karyawan dapat dientri dengan mengetik NIK Karyawan pada kolom NIK, dan diakhiri Enter. Dapat juga dengan klik tombol pada kolom NIK untuk menampilkan Daftar Karyawan

5. Entri Jumlah Hadir, Terlambat, dan Ijin pada masing-masing kolom terkait dengan selalu diakhiri Enter

6. Penggajian Karyawan dapat dientri pada menu Personalia > Posting Gaji. Setelah klik tombol Tambah, Data Karyawan akan ditampilkan secara otomatis, beserta dengan Komponen Gajinya. Perhitungan Potongan Terlambat adalah sbb :
Karyawan2 : 20 x 500 = 10.000
Karyawan3 : 50 x 500 = 25.000

7. Setelah Posting Gaji disimpan, cetak Slip Gaji dengan klik tombol Cetak

8. Jurnal Umum Otomatis dari Posting Gaji Karyawan dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum

9. Account Gaji Karyawan pada Jurnal Umum Otomatis diatas, pengaturannya dapat dilakukan pada menu Setup > Options, di bagian No. Account pada kolom Gaji Karyawan

Download disini : Software Percetakan Gratis

[Tutorial] Pengaturan Potongan Terlambat Di Penggajian Karyawan Pada Aplikasi Percetakan GRATIS

February 27, 2018

Pengaturan Potongan Terlambat Di Penggajian Karyawan Pada Aplikasi Percetakan, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Buat Komponen Gaji untuk Potongan Terlambat pada menu Personalia > Komponen Gaji. Pada kolom Rumus pilih opsi Terlambat. Untuk Nominal biarkan Nol, karena Potongan Terlambat ditentukan secara Otomatis berdasarkan Rumus, yaitu Gaji Pokok Per Menit dikali dengan Jumlah Terlambat dalam Menit, dan dikali 2 : Gaji Pokok / 25 / 8 / 60 x Terlambat x 2

2. Tambahkan Komponen Potongan Terlambat pada menu Setting Gaji

3. Selanjutnya tentukan Jumlah Hari Kerja pada Bulan Penggajian, dengan klik menu Personalia > Hari Kerja. Centang kolom Libur untuk Hari Minggu, dan Hari Libur Nasional. Untuk keterangannya dapat diketik pada kolom Keterangan, dan akhiri Enter

4. Berikutnya entri Presensi Karyawan pada Bulan Penggajian, dengan klik menu Personalia > Presensi. Setelah klik tombol Tambah, tentukan Data Karyawan dengan ketik NIK pada kolom NIK, dan diakhiri Enter. Atau dengan klik tombol pada kolom NIK untuk menampilkan Daftar Karyawan

5. Entri Jumlah Hadir, Terlambat dan Ijin, pada masing-masing kolom, dengan selalu diakhir Enter. Klik tombol Simpan apabila Data Presensi Karyawan telah selesai dientri

6. Selanjutnya Penggajian Karyawan dapat dilakukan dengan klik menu Personalia > Posting Gaji. Setelah klik tombol Tambah, maka Data Karyawan akan ditampilkan secara otomatis, dengan Data Hadir, terlambat, dan Ijin sesuai dengan pengaturan Bulan pada kolom Tanggal. Berikut perhitungan Potongan Terlambatnya :
Karyawan2 : 2.000.000 / 25 / 8 / 60 x 20 x 2 = 6.667
Karyawan3 : 2.000.000 / 25 / 8 / 60 x 50 x 2 = 16.667

7. Slip Gaji Karyawan dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

8. Jurnal Umum Otomatis dari Penggajian Karyawan dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum

9. Pengaturan Account Gaji Karyawan pada Jurnal UmuM Otomatis diatas, dapat dilakukan dari menu Setup > Options, pada Bagian No. Account, di kolom Gaji Karyawan

Download disini : Software Percetakan Gratis

[Tutorial] Setting Perubahan Harga Jual Obat Pada Aplikasi Farmasi GRATIS

February 26, 2018

Setting Perubahan Harga Jual Obat Pada Aplikasi Farmasi, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Perubahan Harga Jual Obat dapat dilakukan menyeluruh secara bersamaan, atau berdasarkan Kategori Obat. Berikut Harga Jual Obat sebelum dilakukan perubahan Harga Jual, yang dapat dilihat pada menu Gudang > Barang

2. Perubahan Harga Jual Obat dapat dilakukan dengan menggunakan menu Gudang > Setting Harga Jual. Perubahan dapat dilakukan secara menyeluruh dengan kolom Kategori dalam keadaan Kosong, atau berdasarkan Kategori dengan klik tombol pada kolom Kategori untuk menampilkan Daftar Kategori

3. Perubahan Harga Jual Obat dapat ditentukan secara Nominal, atau berdasarkan Persentase. Apabila memilih secara Persentase, cukup centang kolom % pada Tabel Harga Kelompok. Maka Harga Jual Obat akan dirubah berdasarkan Harga Beli Terakhir yang dinaikan sejumlah Angka Persennya. Setiap mengentri Angka atau Nominal pada kolom Harga selalu diakhiri Enter

4. Setelah pengaturan selesai dilakukan klik tombol Simpan. Maka akan muncul Konfirmasi terlebih dahulu

5. Setelah klik tombol Yes pada Konfirmasi, maka proses perubahan Harga Jual Obat akan dilakukan. Tunggu beberapa saat sampai muncul pemberitahuan Harga Jual Barang telah diedit! Maka Harga Jual Obat telah dirubah berdasarkan Persentase dari Harga Beli Terakhir

6. Berikut Harga Beli Terakhir dari Obat yang dilakukan perubahan Harga Jual, dapat dilihat pada menu Pembelian > Pembelian

7. Berikut Harga Jual terbaru untuk Obat1 yang termasuk dalam Kategori2
Eceran : 4.000 x (1+30/100) = 5.200
Grosir : 4.000 x (1+20/100) = 4.800

8. Berikut Harga Jual terbaru untuk Obat2 yang juga termasuk dalam Kategori2
Eceran : 1.500 x (1+30/100) = 1.950
Grosir : 1.500 x (1+20/100) = 1.800

Download disini : Software Farmasi Gratis

[Tutorial] Penggunaan Validasi Jurnal Umum Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

February 25, 2018

Penggunaan Validasi Jurnal Umum Pada Aplikasi Pabrik, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Validasi Jurnal Umum dapat digunakan melalui menu Accounting > Jurnal Umum > Validasi. Tentukan Periode Tanggal Jurnal yang dingin ditampilkan, kemudian klik tombol Proses

2. Jurnal Umum yang ditampilkan juga dapat difilter berdasarkan Transaksinya. Transaksi yang dimaksud adalah Menu dimana Transaksi tersebut dientri sehingga menghasilkan Jurnal Umum Otomatis

3. Kegunaan dai Validasi Jurnal Umum untuk memastikan Jurnal Umum Otomatis, ataupun Jurnal Umum yang dientri secara manual dari menu Jurnal Umum, sudah benar Account yang digunakan. Untuk memastikan Jurnal Umum sudah diperiksa, dapat mencentang pada kolom Cek

4. Selain Filter berdasarkan Transaksi, Jurnal Umum yang ditampilkan dapat difilter juga berdasarkan Data pada Kolom. Klik tombol Filter, kemudian ketik filter yang diinginkan, bisa dengan memanfaatkan Tombol Bantu yang telah disediakan. Untuk menampilkan Jurnal Umum dengan Kolom Keterangan mengandung Kata Tunai, dapat mengetikkan filter sbb : Keterangan like ‘%tunai%’. Klik tombol Tes untuk menguji apakah Filter yang dientri sudah benar atau belum

5. Klik tombol Ok pada Fomt Filter, maka Jurnal Umum yang ditampilkan hanya yang Keterangannya mengandung kata Tunai

6. Jurnal Umum yang ditampilkan dapat diekspor ke format Excel. Dengan klik tombol Ekspor, kemudian tentukan lokasi dan nama File Ekspornya

7. Berikut file Excel hasil Ekspor dari Validasi Jurnal Umum

Download disini : Software Pabrik Gratis

[Tutorial] Pengaturan Aktiva Tetap Yang Tidak Disusutkan Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

February 24, 2018

Pengaturan Aktiva Tetap Yang Tidak Disusutkan Pada Aplikasi Pabrik, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Aktiva Tetap seperti Tanah yang tidak disusutkan dapat dientri pada menu Accounting > Aktiva Tetap. Setelah klik tombol Tambah, isi semua kolom yang ada, dan pada Opsi Penyusutan Hapus Centangnya, agar saat Proses Penyusutan Aktiva Tetap ini tidak disusutkan

2. Lakukan Penyusutan Aktiva Tetap menggunakan menu Accounting > Aktiva Tetap > Akumulasi Penyusutan

3. Maka Aktiva Tetap tersebut tidak ikut disusutkan, karena Opsi Penyusutan Tidak dicentang

4. Daftar Aktiva Tetap dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

Download disini : Software Pabrik Gratis

{Tutorial] Penyusutan Aktiva Tetap Dengan Metode Saldo Menurun Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

February 23, 2018

Penyusutan Aktiva Tetap Dengan Metode Saldo Menurun Pada Aplikasi Pabrik, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Aktiva Tetap menggunakan menu Accounting > Aktiva Tetap. Setelah klik tombol Tambah, isi kolom yang ada. Untuk Metode Pilih Opsi Metode Saldo Menurun

2. Selanjutnya lakukan Penyusutan Aktiva Tetap menggunakan menu Accounting > Aktiva Tetap > Akumulasi Penyusutan. Tentukan Periode Penyusutan, lalu klik tombol Proses. Tunggu beberapa saat sampai muncul Pemberitahuan Akumulasi Penyusutan telah selesai!

3. Berikut Nilai Buku dari Aktiva Tetap yang telah disusutkan menggunakan Metode Saldo Menurun, dengan perhitungan Rumus sbb : (1 – (Residu / Harga) 1/Umur ) x (Harga – Penyusutan)
Sehingga (1 – (100.000 / 2.000.000)1/2 ) x (2.000.000 – 0) = 1.552.768,4

4. Lakukan Penyusutan Aktiva Tetap untuk Periode berikutnya :

5. Karena Umur Aktiva Tetap diset hanya 2 Bulan, maka dengan 2 kali penyusutan telah mencapai Nilai Residu. Berikut Perhitungan Penyusutan untuk Periode Kedua : (1 – (100.000 / 2.000.000)1/2 ) x (2.000.000 – 1.552.768,4) = 347.231,6

6. Daftar Aktiva Tetap dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

7. Jurnal Umum Otomatis dari Penyusutan Aktiva Tetap dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum

Download disini : Software Pabrik Gratis

[Tutorial] Penyusutan Aktiva Tetap Dengan Metode Garis Lurus Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

February 22, 2018

Penyusutan Aktiva Tetap Dengan Metode Garis Lurus Pada Aplikasi Pabrik, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Data Aktiva Tetap pada menu Accounting > Aktiva Tetap. Klik tombol Tambah, kemudian entri semua kolom yang ada, untuk Metode pastikan pilih Opsi Metode garis Lurus

2. Lakukan Penyusutan Aktiva Tetap dengan menggunakan menu Accounting > Aktiva Tetap > Akumulasi Penyusutan. Tentukan Periode Penyusutannya, lalu klik tombol Proses. Tunggu beberapa saat sampai muncul pemberitahuan Akumulasi Penyusutan telah selesai!

3. Berikut Nilai Buku Aktiva Tetap setelah Penyusutan

4. Lakukan Penyusutan Aktiva Tetap lagi untuk Bulan berikutnya

5. Karena Umur Aktiva Tetap diset hanya 2 Bulan, maka setelah Penyusutan Kedua, Nilai Buku Aktiva Tetap sama dengan Nilai Residunya

6. Daftar Aktiva Tetap dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

7. Berikut Jurnal Umum Otomatis dari Penyusutan Aktiva Tetap yang dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum

Download disini : Software Pabrik Gratis

[Tutorial] Entri Aktiva Tetap Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

February 21, 2018

Entri Aktiva Tetap Pada Aplikasi Pabrik, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Kelompok Aktiva Tetap terlebih dahulu pada menu Accounting > Aktiva Tetap > Kelompok

2. Berikutnya Data Aktiva Tetap dapat dientri menggunakan menu Accounting > Aktiva Tetap. Setelah klik tombol Tambah, isi semua kolom yang ada. Untuk Metode Penyusutan terdapat Dua Pilihan, yaitu Garis Lurus dan Saldo Menurun

3. Tentukan Kelompok Aktiva Tetap dengan klik tombol pada kolom Kelompok untuk menampilkan Daftar Kelompok Aktiva Tetap

4. Tentukan Account Aktiva Tetap dengan klik tombol pada kolom Account Aktiva untuk menampilkan Daftar Account

5. Account Kas dapat diisi dengan klik tombol pada kolom tersebut

6. Klik tombol pada kolom Account Akumulasi Penyusutan untuk menampilkan Daftar Account

7. Sedangkan kolom Account Depresiasi diisi dengan Account Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

8. Opsi Jurnal apabila dicentang makan akan menghasilkan Jurnal Umum Otomatis, yaitu Aktiva Tetap terhadap Kas. Namun apabila Aktiva Tetap telah dientri pada Neraca Awal, maka Opsi Jurnal tidak perlu dicentang

9. Berikut Jurnal Umum Otomatis dari Aktiva Tetap yang dapat dlihat pada menu Accounting > Jurnal Umum

10. Daftar Aktiva Tetap dapat dicetak dengan klik tombol Cetak pada menu Aktiva Tetap

Download disini : Software Pabrik Gratis

[Tutorial] Pembayaran Hutang Supplier Dengan Cek/Giro Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

February 20, 2018

Pembayaran Hutang Supplier Dengan Cek/Giro Pada Aplikasi Pabrik, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Data Cek/Giro yang akan digunakan untuk pembayaran Hutang ke Supplier menggunakan menu Keuangan > Giro/Cek Keluar. Setelah klik tombol Tambah, tentukan Supplier dengan klik tombol pada kolom Supplier untuk menampilkan Daftar Supplier

2. Selanjutnya tentukan Bank dari Cek/Giro yang digunakan sebagai pembayaran, dengan klik tombol pada kolom Bank untuk menampilKan Daftar Bank

3. Masukan Nominal dari Cek/Giro pada kolom Nominal, berikut Keterangan yang diperlukan pada kolom Keterangan, kemudian klik tombol Simpan

4. Berikutnya untuk menggunakan Cek/Giro Keluar sebagai pembayaran Hutang Supplier, klik menu Keuangan > Pengeluaran Cek/Giro. Tentukan Supplier terlebih dahulu

5. Kemudian tentukan No. Bukti Pembelian dengan klik tombol pada kolom No. Pembelian, untuk menampilkan Daftar Pembelian Tempo yang belum Lunas. Bisa juga dengan ketik langsung No. Bukti Pembelian pada kolom tersebut, dan diakhiri Enter

6. Selanjutnya tentukan Cek/Giro dengan klik tombol pada kolom No. Giro/Cek untuk menampilkan Daftar Giro/Cek

7. Account Debet akan otomatis terisi dengan Account Hutang, yang pengaturannya dapat dilakukan pada menu Setup > Options. Entri Keterangan yang diperlukan pada kolom Keterangan, dan diakhiri Enter. Pastikan terdapat Baris Kosong dibawah sebelum menyimpan Transaksi

8. Untuk mencairkan Cek/Giro dapat menggunakan menu Keuangan > Cek/Giro Keluar Cair. Centang Opsi Cair pada Cek/Giro yang sudah Jatuh Tempo, lalu klik tombol Simpan

9. Cek/Giro Cair akan mengurangi Saldo Bank, yang dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Bank

10. Hutang Supplier akan berkurang, yang dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang

11. Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi Pengeluaran Cek/Giro dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum. Pada tahap ini Saldo Bank belum berkurang, karena Cek/Giro belum cair

12. Berikutnya Jurnal Umum Otomatis saat Cek/Giro Cair

13. Pengaturan Account Giro Keluar dan Hutang Pembelian dapat dilakukan pada menu Setup > Options

Download disini : Software Pabrik Gratis

[Tutorial] Pembayaran Tunai Hutang Pembelian Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

February 19, 2018

Pembayaran Tunai Hutang Pembelian Pada Aplikasi Pabrik, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Pembelian Tempo terlebih dahulu pada menu Pembelian > Pembelian. Pada tahap ini Stok Bahan Baku belum bertambah, dan belum tercata sebagai Hutang Pembelian

2. Entri penerimaan Bahan Baku dari Supplier menggunakan menu Gudang > Terima Barang. Pada tahap ini Stok Bahan Baku telah bertambah, dan telah tercatat sebagai Hutang Pembelian

3. Hutang Pembelian dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Tunggakan Hutang

4. Selanjutnya Pembayaran Hutang Pembelian secara Tunai dapat menggunakan menu Keuangan > Pengeluaran Tunai. Setelah klik tombal Tambah, tentukan Supplier dengan klik tombol pada kolom Supplier untuk menampilkan Daftar Supplier

5. Berikutnya tentukan No. Bukti Pembelian Tempo yang akan dibayar dengan klik tombol pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian Tempo yang belum Lunas, atau bisa dengan ketik No. Pembelian pada kolom tersebut dengan diakhiri Enter

6. Tentukan Nominal Pembayarannya dengan diakhiri Enter. Entri Keterangan yang diperlukan pada kolom Keterangan. Pastikan terdapat Baris Kosong dibawah sebelum klik tombol Simpan

7. Transaksi Pembayaran Tunai Pembelian Tempo dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

8. Hutang Pembelian dapat dilihat juga pada menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang

9. Jurnal Umum dari Transaksi Pembayaran Tunai Hutang Pembelian dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum

10. Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi Terima Barang dapat dilihat juga pada menu ini

Download disini : Software Pabrik Gratis


%d bloggers like this: