[Tutorial] Impor Setoran Simpanan & Angsuran Pinjaman Kolektif Dari Excel Pada Software Koperasi 3in1 Gratis

Impor Setoran Simpanan & Angsuran Pinjaman Kolektif Dari Excel Pada Software KSP, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Siapkan Data Setoran Simpanan dan Angsuran Pinjaman dalam Format Excel. Dalam Satu Baris Data hanya dapat terdiri dari Satu No. Pinjaman, namun dilengkapi dengan Biaya-Biaya Angsuran Pinjaman sesuai Produk Pinjaman. Data Pinjaman dalam Excel harus seragam berdasarkan Produk Pinjaman yang sama, agar Biaya Angsuran Pinjaman juga sama. Untuk Simpanan dalam Satu Baris Data dapat terdiri lebih dari Satu Produk Simpanan, namun untuk Maksimal hanya bisa Lima Produk Simpanan yang berbeda. Dari Batasan Produk Simpanan yang diperbolehkan, dapat menggunakan Lima Kolom Produk Simpanan, atau hanya sebagian misal hanya Empat Produk Simpanan

2. Selanjutnya klik menu Front Office > Transaksi Pinjaman > Setoran Simpanan & Angsuran Pinjaman Kolektif Custom

3. Kolom yang tersedia terdiri dari Lima kolom Produk Simpanan yang dapat digunakan untuk Setoran Simpanan, No. Pinjaman, Angsuran Pokok, Angsuran Bagi Hasil, dan Kolom Biaya Angsuran Pinjaman, sesuai dengan Produk Pinjaman yang dipilih

4. Pilih Produk Pinjaman sesuai dengan Data Excel, karna Proses Impor hanya dapat dilakukan untuk Produk Pinjaman yang sama saja

5. Apabila Produk Pinjaman dirubah, maka Kolom Biaya Angsuran Pinjaman akan berubah mengikuti Biaya Angsuran pada Produk Pinjaman yang dipilih

6. Berikutnya menentukan Setoran Simpanan yang akan diimpor sesuai dengan Produk Simpanan, dengan klik pada kolom Simpanan, maka pada Header Kolom akan muncul Opsi Produk Simpanan yang dapat dipilih. Untuk menentukan Produk Simpanan, setelah dipilih tekan Enter maka Header Kolom akan berubah sesuai dengan Produk Simpanan yang dipilih

7. Tentukan Produk Simpanan pada kolom Simpanan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan

8. Selanjutnya klik tombol Impor maka akan muncul Form Impor dengan Kolom yang sudah disesuaikan dengan Produk Pinjaman yang dipilih. Isi kolom Urutan sesuai dengan Urutan Data pada Excel. Untuk Mulai Baris diisi dengan Posisi Baris Data Pertama pada Excel. Pastikan juga Data yang akan diimpor berada pada Sheet 1 atau Sheet paling Kiri. Untuk menentukan Lokasi File Excel yanga akan diimpor Data dapat klik tombol Browse

9. Berikutnya klik tombol Proses, maka Data Pinjaman yang Produk Pinjamannya sesuai dengan yang dipilih akan ditampilkan. Sedangkan pada Nominal Setoran Simpanan akan ditampilkan sesuai dengan Setting Kolom yang telah ditentukan

10. Setoran yang diterima berupa Tunai atau Transfer Bank dapat ditentukan pada kolom Bank. Apabila Transfer Bank klik tombol Bantu pada kolom Bank, maka akan muncul Account dengan Header Bank. Agar Account Bank dapat muncul sebelumnya Header Bank yang berisi Account Bank harus diedit dan dicentang Opsi Bank. Jika kolom Bank dibiarkan kosong maka Setoran yang diterima berupa Tunai, dan akan menambah pada Kas Besar

11. Setelah semua Data telah diimpor, klik tombol Proses. Maka akan muncul Konfirmasi untuk memastikan bahwa Data akan diproses

12. Klik tombol Yes dan tunggu beberapa saat sampai muncul Konfirmasi Proses telah selesai

13. Data hasil Impor dan telah diproses dapat dilihat pada menu Front Office > Transaksi Pinjaman > Angsuran Pinjaman

14. Edit salah satu Data Hasil Impor yang diproses, dapat dilihat bahwa Biaya Angsuran Pinjaman juga diproses sesuai Data yang diimpor

15. Untuk Data Setoran Simpanan yang diimpor dan diproses dapat dilihat pada menu Front Office > Transaksi Simpanan > Setoran Simpanan

16. Edit salah satu Data Setoran Simpanan hasil impor

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Koperasi 3in1 Gratis

[Tutorial] Terima Service Pada Aplikasi Toko Komputer Gratis

Terima Service Pada Software Toko Komputer, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama Entri Data Jasa dengan klik menu Penjualan > Jasa

2. Selanjutnya Entri Jenis Service dengan klik menu Penjualan > Jenis Service. Setiap Jenis Service dapat terdiri dari Detail yang berbeda. Masukan Nama Jenis Service pada kolom Nama, kemudian masukan Detail Jenis Service pada Tabel Detail. Setiap selesai mengetik Detail diakhiri tekan Enter

3. Berikutnya untuk Terima Service dapat menggunakan menu Penjualan > Service. Setelah klik tombol Tambah, tentukan Pelanggan dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan

4. Kemudian tentukan jenis Service. Saat menentukan Jenis Service, maka Detail akan berubah secara otomatis mengikuti Jenis Service yang dipilih

5. Setelah menentukan Jenis Service, tentukan Keterangan untuk setiap Detail yang ada. Setiap selesai mengetikan Keterangan akhiri tekan Enter

6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Service

7. Tanda Terima Service dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

8. Selanjutnya untuk membuat Faktur dari Service dapat klik menu Penjualan > Penjualan. Tentukan Pelanggan dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan

9. Tentukan Data Service dengan klik tombol bantu pada kolom Service, maka Daftar Service akan ditampilkan

10. Untuk menentukan Ongkos Jasa Service dapat ketik Kode Jasa pada kolom Kode Barang atau klik tombol J pada kolom Kode Barang untuk menampilkan Daftar Jasa

11. Sedangkan untuk Penjualan Spare Part apabila terjadi penggantian Spare Part, dapat klik tombol B pada kolom Kode Barang. Maka Daftar Barang akan ditampilkan

12. Setelah semua Data telah ditentukan klik tombol Simpan

13. Untuk mencetak Faktur Service dapat klik Cetak

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Toko Komputer Gratis

[Tutorial] Pengaturan Limit Transaksi Penarikan Dana Pada Aplikasi KSP 2 Gratis

Pengaturan Limit Transaksi Penarikan Dana Pada Software KSP, adalah Pengaturan Limit Penarikan Dana yang dapat dilakukan oleh User pada Software KSP. Langkah-langkahnya adalah sbb :
1. Nominal Limit Transaksi dientri terlebih dahulu dengan klik menu Setup > Limit Transaksi

2. Berikutnya pengaturan User dengan klik menu Setup > Manajemen User, Edit user admin. Klik tombol bantu pada kolom Limit untuk menampilkan Daftar Limit Transaksi, kemudian Pilih Nominal Maksimal

3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Setting User admin

4. Kemudian buat User Baru, dengan Limit Transaksi lebih rendah

5. Simpan User Baru yang telah dibuat dengan klik tombol Simpan

6. Berikutnya Login ulang menggunakan User Baru yang telah dibuat

7. Selanjutnya lakukan Transaksi Tarikan Simpanan dengan klik menu Front Office > Transaksi Simpanan > Tarikan Simpanan. Masukan Nominal Tarikan Simpanan melebihi Limit Transaksi yang diperbolehkan. Saat klik tombol Simpan maka akan muncul Window Konfirmasi

8. Apabila Transaksi Tarikan Simpanan tetap ingin diproses, maka Window Konfirmasi harus di Validasi dengan User yang memiliki Limit Transaksi diatas Nominal Tarikan Simpanan. Misalnya Validasi menggunakan User admin

9. Saat klik tombol Proses, apabila User yang men Validasi memiliki Limit Transaksi diatas Nominal tarikan Simpanan, maka Transaksi Tarikan Simpanan akan disimpan

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis

Gratis Software Toko Komputer

Bagi yang membutuhkan Software Toko Komputer, bisa menggunakan software Toko Komputer ini secara GRATIS.

Berikut link download nya:
Cara Install 131001
Setup Software Toko Komputer
Software Toko Komputer 160913
MySQL Server
MySQL GUI Tool
MySQL Connector ODBC

Fasilitas :
1. Gudang : Stok Barang, Revisi Stok, Stok Opname dll, Laporan Stok
2. Keuangan : Tunai, Transfer & Cek/Giro, Laporan & Kartu Hutang/Piutang
3. Pembelian : Pembelian & Retur Pembelian
4. Service : Jenis Service & Terima Service
5. Personalia : Karyawan & Penggajian/Payroll
6. Accounting : Buku Besar, Neraca & Laporan Laba/Rugi
7. Multi user, bisa digunakan pada jaringan LAN atau WAN

Silahkan gunakan secara GRATIS, bahkan saya tunggu komentar & masukkannya agar fasilitas yang ada di software Toko Komputer ini lebih lengkap & OK.

Kontak :
Email & YM : wongblajar@yahoo.com

[Tutorial] Entri Piutang Awal Pada Aplikasi Mini Market Gratis

Entri Piutang Awal Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Data Pelanggan yang akan dientri Piutang Awal nya dengan klik menu Penjualan > Pelanggan

2. Karena akan meilbatkan Penjualan, maka Stok Barang perlu dientri terlebih dahulu dengan Nominal Stok sesuai dengan Total Piutang Awal dari Semua Pelanggan. Hal ini diperlukan agar Account Persediaan akan kembali menjadi Nol saat dilakukan Transaksi Penjualan untuk menentukan Piutang Awal Pelanggan

3. Berikutnya klik menu Penjualan > Penjualan. Tentukan Data Pelanggan pada kolom Pelanggan, lalu tentukan Data Barang. Entri Kuantitas dan Harga Barang sehingga Jumlahnya sesuai Piutang Awal Pelanggan ybs. Pastikan Opsi Pembayaran diset Hutang, dan klik tombol Simpan

4. Lakukan hal yang sama untuk Pelanggan lainnya

5. Piutang Awal Pelanggan dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Piutang

6. Pembayaran Piutang Pelanggan dapat dilakukan secara Tunai, Transfer Bank, atau menggunakan Cek/Giro. Untuk pembayaran dengan Transfer dapat klik menu Keuangan > Pendapatan Transfer. Data Pelanggan dapat ditentukan dengan klik tombol bantu pada kolom Pelanggan

7. Berikut tentukan Rekening Bank tujuan Transfernya

8. Selanjutnya klik tombol bantu pada kolom No. Faktur untuk menampilkan Daftar Penjualan

9. Tentukan Nominal Pembayaran pada kolom Nominal, dan Keterangan yang diperlukan. Saat selesai mengetikan Nominal dan Keterangan selalu akhiri tekan Enter

10. Bukti Pendapatan Transfer dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

11. Transaksi Pembayaran Piutang Pelanggan dapat juga dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Piutang

12. Sedangkan Total Piutang Pelanggan dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Piutang

13. Jurnal Otomatis dari semua Transaksi diatas dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Laporan > Buku Besar

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Mini Market Gratis

[Tutorial] Entri Hutang Awal Pada Aplikasi Mini Market Gratis

Entri Hutang Awal Pada Software Mini Market, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Hutang Awal baiknya dientri saat awal pemakaian Software Mini Market. Karena akan melibatkan Stok Barang, pastikan Stok Barang masih dalam kosong, yang dapat dilihat dengan klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok

2. Berikutnya Entri Data Supplier yang akan diset Hutang Awalnya, dengan klik menu Pembelian > Supplier

3. Selanjutnya Entri Pembelian dengan klik menu Pembelian > Pembelian. Tentukan Data Supplier dengan klik tombol bantu pada kolom Supplier

4. Kemudian tentukan Data Barang dengan klik tombol bantu pada kolom, Kode Barang, maka Daftar Barang akan ditampilkan

5. Misal Hutang Awal pada Supplier yang telah ditentukan adalah 100 Juta. Cukup dengan Data Barang dilakukan pengaturan Kuantitas dan Harga sehingga dihasilkan jumlah 100 Juta. Pastikan Opsi Tunai Jangan DIcentang agar menjadi Pembelian Tempo atau Hutang, lalu klik tombol Simpan

6. Berikutnya agar Pembelian diatas menjadi Hutang, Pembelian diatas perlu dientri pada Terima Barang dengan klik menu Gudang > Terima Barang. Tentukan Data Pembelian dengan klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian, maka Daftar Pembelian akan ditampilkan

7. Setelah Data Barang Pembelian muncul secara otomatis saat Data Pembelian ditentukan, pastikan Kuantitas Terima Barang sesuai dengan Kuantitas Pesan, agar Nominal Hutang sesuai dengan Nominal Hutang Awal yang diinginkan. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Terima Barang, dan muncul Hutang Awal Supplier

8. Hutang Supplier dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Hutang

9. Akibat dari Entri Hutang Awal Supplier, Stok Barang akan menjadi tidak sesuai, yang dapat dilihat dengan klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok

10. Untuk mengosongkan kembali Stok Barang akibat dari Entri Hutang Awal dapat menggunakan menu Stok Opname, dengan klik Gudang > stok Opname. Tentukan Data Barang yang ingin di Nol kan Stok nya, kemudian pada kolom Kuantitas diisi Nol, dan klik tombol Simpan

11. Maka Stok Barang tersebut akan kembali kosong

12. Selanjutnya untuk membayar Hutang Awal kepada Supplier dapat dilakukan secara Tunai, Transfer atau menggunakan Cek/Giro. Untuk Pembayaran secara Tunai klik menu Keuangan > Pengeluaran Tunai. Klik tombol bantu pada kolom Supplier untuk menampilkan Daftar Supplier

13. Berikutnya klik tombol bantu pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian

14. Masukan Nominal Pembayaran pada kolom Nominal, dan isi Keterangan yang diperlukan. Saat selesai ketik Nominal dan Keterangan akhiri dengan tekan Enter

15. Transaksi Pembayaran Hutang dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang

16. Dan Total Hutang kepada Supplier dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Hutang

17. Dari semua Transaksi diatas menghasilkan Jurnal Otomatis yang dapat dilihat dengan klik menu Accounting . Laporan > Buku Besar

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Mini Market Gratis

[Tutorial] Penerimaan Siswa Baru Pada Aplikasi Sekolah Gratis

Penerimaan Siswa Baru Pada Software Sekolah, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Langkah awal adalah menentukan Jenjang yang terdapat pada Sekolah, dengan klik menu Akademik > Kelas > Jenjang. Data Jenjang seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama dll. Dalam menentukan Data Jenjang cukup dilakukan sekali saja diawal, kecuali apabila terdapat Jenjang Baru pada Sekolah

2. Selanjutnya menentukan Tahun Ajaran dengan klik menu Akademik > Kelas > Tahun Ajaran. Tahun Ajaran perlu ditentukan Per Tahun dan Per jenjang

3. Berikutnya Setting Pendaftaran PSB dengan klik menu Akademik > PSB > Setting Pendaftaran. Tentukan Tahun Ajaran dengan klik tombol bantu pada kolom Tahun Ajaran. Untuk Jenis Subangan dalam dientri pada Bagian Sumbangan. Ketik Nama Sumbangan pada kolom Sumbangan dan akhiri dengan tekan Enter. Kemudian tentukan Account Pendapatan dari Sumbangan dengan klik tombol bantu pada kolom Account Pendapatan, maka akan ditampilkan Daftar Account. Untuk Jenis Sumbangan dapat dientri lebih dari satu, sesuai dengan kebutuhan

4. Untuk Materi Ujian Tes Masuk dapat diketik pada Bagian Materi Ujian. Ketik pada kolom Materi Ujian dan akhiri tekan Enter. Setelah semua Data telah ditentukan klik tombol Simpan

5. Selanjutnya menentukan Kelompok Pendaftaran, misalnya Pendaftaran Gelombang 1, Gelombang 2, dst. Tentukan Tahun Ajaran dengan klik tombol bantu pada kolom Tahun Ajaran

6. Kemudian tentukan Periode Tanggal pendaftaran, dan Kapasitas Pendaftar. Setelah semua kolom telah diisi klik tombol Simpan

7. Data Siswa Pendaftar dapat dientri dengan klik menu Akademik > PSB > Calon Siswa. Isi semua kolom yang ada, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Calon Siswa

8. Nominal Sumbangan ditentukan pada masing-masing Calon Siswa, dengan klik menu Akademik > PSB > Calon Siswa, lalu Edit Data Calon Siswa. Klik Tab Sumbangan, maka Data Sumbangan akan muncul secara otomatis sesuai pengaturan pada menu Setting Pendaftaran diatas. Ketik Nominal Sumbangan yang telah ditetapkan pihak Sekolah atau sesuai kesepakatan pada kolom Nominal dan akhiri tekan Enter

9. Pastikan saat selesai mengetik Nominal Sumbangan diakhiri Enter, agar Nominal yang diketik tersimpan pada kolom Nominal, dan Format Nominal akan otomatis berubah

10. Sedangkan Nilai Ujian Masuk dapat dientri dengan klik Tab Ujian. Data Materi Ujian akan muncul secara otomatis sesuai pengaturan pada Setting Pendaftaran. Berikutnya cukup masukan Nilai Ujian pada kolom Nilai dan akhiri Enter

11. Setelah Nominal Sumbangan dan Nilai Ujian Masuk telah dientri, klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan Data pada Calon Siswa

12. Penerimaan Siswa Baru dapat dientri dengan klik menu Akademik > PSB > Penerimaan. Tentukan tahun Ajaran dengan klik tombol bantu pada kolom Tahun Ajaran

13. Kemudian tentukan Kelas, karena Penerimaan Siswa Baru langsung ditentukan Kelasnya

14. Data Siswa Baru dapat dientri dengan klik tombol bantu pada kolom Nama Siswa, maka Daftar Siswa akan ditampilkan. Untuk memilih Data Siswa dapat lebih dari satu Data, runtuk melakukannya bisa dengan kombinasi tekan tombol Shift atau Ctrl

15. Setelah Data Siswa Baru telah ditentukan, klik tombol Simpan

16. Setelah Data Siswa Baru telah ditentukan, maka Status Calon Siswa berubah menjadi Siswa. Yang dapat dilihat dengan klik menu Akademik > Siswa > Siswa

17. Pembayaran Sumbangan Siswa dapat dilakukan secara Tunai, Transfer Bank, atau menggunakan Cek/Giro. Untuk pembayaran secara Tunai dientri dengan klik menu Keuangan > Pendapatan Tunai. Klik tombol bantu pada kolom Siswa untuk menampilkan Daftar Siswa

18. Kemudian klik tombol bantu pada kolom No. Pendaftaran untuk menampilkan Daftar Penerimaan Siswa

19. Pembayaran Sumbangan dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Nominal Pembayaran Sumbangan Sekolah dapat dientri pada kolom Nominal dan akhiri Enter. Keterangan dari Transaksi ini dapat dientri pada kolom Keterangan baik pada Bagian Atas atau pada Tabel. Untuk menyimpan Transaksi Pendapatan Tunai dapat klik tombol Simpan

20. Bukti Pembayaran Sumbangan Sekolah dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

21. Sumbangan Sekolah yang belum dibayar oleh Siswa dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Piutang

22. Sedangkan untuk Pembayaran Sumbangan Sekolah dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Piutang

23. Jurnal otomatis yang dihasilkan dari transaksi diatas dapat dilihat dengan klik menu Accouting > Jurnal Umum, lalu Edit Data Jurnal yang terkait

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software Sekolah Gratis

[Tutorial] Cetak Surat Perjanjian Arisan Dengan Template Ms. Word Pada Aplikasi KSP 2 Gratis

Cetak Surat Perjanjian Arisan Dengan Template Ms. Word Pada Software KSP, dapat dilakukan dengan langksh sbb :
1. Template Surat Perjanjian Arisan dapat dibuat sendiri menggunakan Ms. Word, dengan Data yang terkait dengan Arisan menggunakan Parameter, dengan Format penulisan diawali << dan diakhir >>, menjadi «Parameter»

2. Daftar Parameter yang dapat digunakan dapat dilihat pada menu Setup > Options, lalu klik Tab Parameter. Parameter yang dapat digunakan hanya Parameter yang terkait dengan Arisan saja

3. Entri Template Surat Perjanjian Arisan menggunakan menu Setup > Options, pada Tab Template. Klik tombol +, kemudian tentukan Nama Parameter pada kolom Keterangan, lalu klik tombol bantu pada kolom File untuk menentukan lokasi dari File Template. Pada Opsi Jenis pilih Opsi Arisan

4. Setelah semua Data Template telah ditentukan dengan benar, pastikan File Template tidak dalam kondisi dibuka atau dijalankan. Jadi apabila File Template dalam kondisi dibuka, tutup File Template terlebih dahulu, lalu klik tombol Simpan

5. Klik tombol Simpan lagi, agar File Template disimpan

6. Selanjutnya untuk menggunakan Template Surat Perjanjian Arisan yang telah dientri, klik menu Arisan > Arisan, kemudian Edit Data Arisan Kendaraan

7. Pilih salah satu Anggota, kemudian klik tombol Perjanjian. Maka akan muncul File Word Template Surat Perjanjian dengan Parameter telah diganti dengan Data yang terkait dengan Arisan dan Anggota

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis

[Tutorial] Arisan Uang Pada Aplikasi KSP 2 Gratis

Arisan Uang Pada Software KSP, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Arisan Uang dapat dilakukan dengan klik menu Arisan > Arisan. Pada Opsi Jenis Arisan pilih Arisan Uang, kemudian isi kolom lainnya

2. Untuk menambahkan Anggota yang ikut dalam Arisan Uang, klik tombol bantu pada kolom No. Anggota

3. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Arisan Uang

4. Selanjutnya Pemenang Undian Arisan dapat dientri dengan klik menu Arisan > Pemenang. Setelah klik tombol Tambah, klik tombol bantu pada kolom No. Arisan untuk menampilkan Daftar Arisan

5. Klik tombol bantu pada Kode Rekening, untuk menampilkan Daftar Anggota, dan tentukan Anggota Pemenang Arisan

6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Pemenang Arisan

7. Setelah Data Pemenang Arisan Uang ditentukan, berikutnya Pembayaran Uang Arisan dapat klik menu Arisan > Bayar. Klik tombol Tambah dan klik tombol bantu pada kolom No. Arisan untuk menampilkan Daftar Arisan

8. Kemudian klik tombol bantu pada kolom Kode Rekening untuk menampilkan Daftar Anggota Pemenang Arisan Uang

9. Simpan Transaksi Pembayaran Arisan Uang dengan klik tombol Simpan

10. Untuk mencetak Bukti Pembayaran Arisan Uang kepada Anggota, dapat klik tombol Cetak

11. Sedangkan Angsuran Arisan dapat dientri dengan klik menu Arisan > Terima Angsuran. Untuk menamoilkan Daftar Arisan klik tombol bantu pada kolom No. Arisan

12. Data Anggota yang akan membayar Angsuran Arisan Uang dapat ditentukan dengan klik tombol bantu pada kolom Kode Rekening

13. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Angsuran Arisan Uang

14. Untuk mencetak Bukti Angsuran Arisan Uang dapat klik tombol Cetak

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis

[Tutorial] Arisan Kendaraan Pada Aplikasi KSP 2 Gratis

Arisan Kendaraan Pada Software KSP. Arisan merupakan Fitur Baru pada Software KSP 2. Terdapat 2 Jenis Arisan yang dapat dilakukan, yaitu Arisan Kendaraan dan Arisan Uang. Pada Tutorial ini akan dibahas Arisan Kendaraan, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Langkah ada adalah menentukan Data Merk Kendaraan dengan klik menu Arisan > Merk Kendaraan

2. Selanjutnya menentukan Data Tipe Kendaraan dengan klik menu Arisan > Tipe Kendaraan

3. Berikutnya untuk membuat Arisan Baru dapat klik menu Arisan > Arisan, dan klik tombol Tambah. Pada Jenis Arisan pilih Opsi Arisan Kendaraan, kemudian tentukan TIpe dan Merk Kendaraan, serta kolom-kolom yang ada

4. Untuk menambahkan Anggota Arisan yang ikut dalam Arisan Kendaraan ini, dapat klik tombol bantu pada kolom No. Anggota, maka Daftar Anggota akan ditampilkan. Untuk memilih Data Anggota dapat memilih lebih dari Satu Data, dengan menggunakan kombinasi tombol Shift atau Ctrl

5. Setelah menentukan Data Anggota yang ikut dalam Arisan Kendaraan ini, berikutnya adalah menentukan Kode Rekening pada setiap Anggota. Hal ini diperlukan dikarenakan Anggota dapat berpartisipasi lebih dari satu pada Arisan yang sama, sehingga Anggota tersebut akan mendapatkan Kode Rekening lebih dari satu juga

6. Setelah semua Data telah ditentukan, klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Arisan Baru ini

7. Kemudian saat Pemenang Undian Arisan telah ditentukan, Data Pemenang Arisan dapat dientri dengan klik menu Arisan > Pemenang. Setelah klik tombol Tambah, tentukan Data Arisan telebih dahulu dengan klik tombol bantu pada kolom No. Arisan, maka Daftar Arisan akan ditampilkan

8. Untuk mengentri Data Anggota Pemenang Arisan, dapat klik tombol +, maka Datar Anggota akan ditampilkan, dengan Data Anggota sesuai dengan Anggota yang berpartisipasi dalam Arisan. Dalam satu pengundian Pemenang Arisan dimungkinkan bisa lebih dari satu

9. Klik tombol Simpan, untuk menyimpan Data Pemenang Arisan

10. Setelah Data Pemenang Arisan dientri, baru dapat dilakukan Entri Data Serah Terima Kendaraan, dengan klik menu Arisan > Serah Terima Kendaraan. Klik tombol Tambah dan klik tombol bantu pada kolom No. Arisan untuk menampilkan Daftar Arisan

11. Kemudian tentukan Kode Rekening Pemenang Arisan, dengan klik tombol bantu pada kolom Kode Rekening. Daftar Anggota yang ditampilkan sejumlah dengan Data Pemenang yang telah dientri sebelumnya

12. Isi semua koom yang tersedia dan klik tombol Simpan, untuk menyimpan Data Serah Terima Kendaraan

13. Untuk Angsuran Arisan dapat dientri dengan klik menu Arisan > Terima Angsuran. Setelah klik tombol Tambah, klik tombol bantu pada kolom No. Arisan untuk menentukan Data Arisan

14. Berikutnya tentukan Data Anggota yang akan membayar Angsuran Arisan

15. Setelah semua Data telah ditentukan, klik tombol Simpan

16. Apabila ingin mencetak Bukti Angsuran Arisan dapat klik tombol Cetak

Download disini : Format Pdf

Download disini : Software KSP 2 Gratis