[Tutorial] Pembayaran Tunggakan SPP Siswa Pada Aplikasi Sekolah GRATIS

Pembayaran Tunggakan SPP Siswa Pada Aplikasi Sekolah, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Tentukan SPP Siswa terlebih dahulu dengan klik menu Keuangan > SPP > Setting SPP, tentukan Data Siswa dan Komponen SPP nya. Entri Komponne SPP dapat dengan klik tombol pada kolom Kode, dan untuk mengetikan Nominal Komponen SPP, setiap selesai mengetik diakhiri Enter

2. Berikutnya Entri Pembayaran SPP dari Siswa dapat dientri pada menu Keuangan > SPP > Pendapatan SPP. Tentukan Data SPP Siswa dengan klik tombol pada kolom NIS, maka Daftar SPP Siswa akan ditampilkan

3. Setelah Data SPP Siswa ditentukan, maka Komponen SPP akan muncul secara otomatis. Kolom Untuk Periode digunakan untuk menentukan SPP yang dibayar untuk Bulan apa. Apabila Siswa tidak melakukan Pembayaran SPP secara penuh, maka Nominal pada kolom Komponen SPP dapat diedit secara manual, dan akhiri Enter

4. Edit secara manual Nominal pada setipa Komponen SPP, sehingga Total sama dengan Nominal yang dibayar oleh Siswa. Setiap selesai mengetikan Nominal akhiri Enter

5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Pendapatan SPP

6. Untuk melihat Tunggakan SPP Siswa dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu SPP Siswa

7. Kemudian apabila pada bulan berikutnya Siswa ingin melunasi Tunggakan SPP pada Bulan sebelumnya, dapat dientri pada menu yang sama yaitu Keuangan > SPP > Pendapatan SPP. Tentukan Kolom Untuk Periode terlebih dahulu, untuk menentukan SPP yang dibayarkan untuk SPP Bulan apa. Selanjutnya tentukan Data SPP Siswa, maka Nominal pada Komponen SPP adalah Nominal Tunggakan yang belum dibayar pada Bulan ybs

8. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Pembayaran Tunggakan SPP Siswa

9. Buka kembali Kartu SPP Siswa, maka SPP untuk Bulan Juli telah lunas

10. Untuk melihat Jurnal Otomatis dari Transaksi Pendapatan SPP diatas, dapat klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Data Jurnal yang terkait

Download disini : Software Sekolah Gratis

[Tutorial] Menentukan Harga Jual Perhiasan Pada Aplikasi Toko Emas GRATIS

Menentukan Harga Jual Perhiasan Pada Aplikasi Toko Emas, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama tentukan Data Kelas, karena Harga Jual Perhiasan ditentukan dari Data Kelasnya. Klik menu Gudang > Kelas

2. Berikutnya tentukan Data Kadar Perhiasan, dengan klik menu Gudang > Kadar. Tentukan nama Kadar dan Rumus. Rumus ini nantinya digunakan pada penentuan Harga Jual berdasarkan Harga Jual Internasional

3. Selanjutnya tentukan Konstanta Pembagi pada menu Setup > Options > Umum, pada kolom Pembagi. Angka Pembagi yang umum digunakan adalah 31,1

4. Tentukan Data Barang dengan klik menu Gudang > Barang. Kolom Berat digunakan sebagai kelompok Berat Barang, bukan Stok Berat

5. Kemudian tentukan Harga Jual Perhiasan dengan klik menu Gudang > Harga Jual. Tentukan Tanggal, Kurs Dollar yang berlaku pada Tanggal tsb. Kemudian tentukan Kurs Emas Dunia. Harga Ciok Internasional diperioleh dengan Rumus sbb : Kurs Dollar x Kurs Emas Dunia / Pembagi, sehingga menjadi 13.370 x 1.225 / 31,1 = 526.632. Berikutnya kolom Beli dan Jual Nasional ditentukan dengan ketik manual pada kolom tsb. Harga pada Tabel Kadar akan dihitung secara otomatis, sesuai dengan Rumus pada Data Kadar. Misal Kadar 375, rumusnya 0.44 x Beli Nasional, sehingga 0,44 x 550.000 = 242.000

6. Harga Jual ditentukan dengan ketik manual pada Tabel Harga Jual. Setiap ketik Nominal Harga Jual akhiri Enter

7. Apabila semua Data Harga Jual telah diisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan Data Harga Jual. Data Harga Jual yang terakhir dientri akan digunakan sebagai Harga Jual pada Transaksi Penjualan

8. Saat Entri Transaksi Pembelian, Harga Beli dan Jual Nasional menampilkan Data Harga Jual yang dientri Terakhir

9. Begitu juga saat entri Transaksi Pembayaran Hutang dengan Emas

10. Saat Transaksi Penjualan, Harga Jual Perhiasan juga menggunakan Data Harga Jual Terbaru

Download disini : Software Toko Emas Gratis

[Tutorial] Transaksi Jual Beli Perhiasan Pada Aplikasi Toko Emas GRATIS

Transaksi Jual Beli Perhiasan Pada Aplikasi Toko Emas, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama Entri Transaksi Penjualan dilakukan menggunakan menu Penjualan > Penjualan. Setelah klik Tambah, klik tombol B pada kolom Kode Barang untuk menampilkan Daftar Stok Barang

2. Setelah menentukan Barang yang terjual, tentukan juga Berat Jual, Harga, Potongan, serta Diskon

3. Apabila Pelanggan ingin menukar Perhiasan yang dipunya, Data Perhiasan yang ditukar dapat dientri di bagian Tukar/Beli. Apabila Barang yang ditukar bukan Barang yang dibeli dari Toko, maka klik tombol pada kolom Kode Barang, dan tentukan Kode Barang Tukar

4. Setelah menentukan Kode Barang yang ditukar, tentukan Berat Barang pada kolom Berat Kembali. Karena Berat Barang yang ditukar lebih kecil dari Barang yang dibeli, maka Kolom Tukar diisi sama dengan Berat Kembali. Tentukan Harga Tukar Barang, apabila terdapat Potongan isi pada kolom Potongan

5. Setelah Pembayaran telah ditentukan, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan

6. Klik tombol Cetak untuk mencetak Faktur Penjualan

7. Barang yang ditukar pada Transaksi Penjualan akan masuk kedalam Stok Barang, yang dapat dilihat dengan klik menu Gudang > Laporan > Kartu Stok

8. Untuk melihat Jurnal Otomatis dari Transaksi Penjualan diatas, klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Data Jurnal yang terkait

Download disini : Software Toko Emas Gratis

GRATIS Aplikasi Toko Bunga/Florist (Order Custom=1)

Bagi yang membutuhkan Aplikasi Toko Bunga/Florist, bisa menggunakan Aplikasi Toko Bunga/Florist ini secara GRATIS.

Berikut link download nya:
Cara Install 131001
Setup Software Toko Bunga/Florist
Software Toko Bunga/Florist 170712
MySQL Server
MySQL GUI Tool
MySQL Connector ODBC

Fasilitas :
1. Gudang : Stok Barang, Revisi Stok, Laporan Stok
2. Keuangan : Tunai, Transfer & Cek/Giro, Laporan & Kartu Hutang/Piutang
3. Pembelian : Pembelian, Retur Pembelian, Hutang Awal (Baru)
4. Penjualan : Pesanan, Penjualan, Pengiriman/Surat Jalan
5. Personalia : Karyawan & Penggajian/Payroll
6. Accounting : Buku Besar, Neraca & Laporan Laba/Rugi
7. Multi user, bisa digunakan pada jaringan LAN atau WAN

Silahkan gunakan secara GRATIS, bahkan saya tunggu komentar & masukkannya agar fasilitas yang ada di Aplikasi Toko Bunga/Florist ini lebih lengkap & OK.

[Tutorial] Impor Stok Awal Perhiasan Dari Excel Pada Aplikasi Toko Emas GRATIS

Impor Stok Awal Perhiasan pada Aplikasi Toko Emas, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pertama siapkan Data Stok Awal Perhiasan dengan format file Excel. Pastikan Data Kode Barang pada Excel telah terdaftar pada menu Barang. Kolom Berat adalah Berat Per Item, jadi apabila Perhiasan yang memiliki Kode Barang dan Berat yang sama, maka dapat diakumulasikan pada kolom Kuantitas

2. Selanjutnya klik menu Gudang > Revisi Stok. Setelah klik tombol Tambah, klik tombol Impor. Kemudian isi kolom Form Impor sesuai dengan urutan kolom Data pada Excel, dan tentukan file Excel yang akan diimpor Datanya. Klik tombol Simpan maka proses impor Data dari Excel akan dilakukan

3. Data Kode Barang pada Excel yang tedaftar pada pada menu Barang saja, yang akan ditampilkan. Apabila semua Data Perhiasan telah diimpor seluruhnya, maka dapat klik tombol Simpan

4. Data Perhiasan hasil impor akan otomatis ditambahkan pada Stok, yang dapat dilihat dengan klik menu Gudang > Laporan > Laporan Stok

5. Jurnal Otomatis dari Transaksi Revisi Stok dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, kemudian Edit Data Jurnal yang terkait

Download disini : Software Toko Emas Gratis

[Tutorial] Deposit Pembelian Pada Aplikasi Toko Portable 2 GRATIS

Deposit Pembelian Pada Aplikasi Toko Portable, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Pembelian dengan Sistem Deposit adalah Toko diwajibkan menyetorkan Deposit kepada Supplier, yang nantinya setiap Transaksi Pembelian akan otomatis memotong Deposit yang ada. Untuk mengentri Deposit dapat menggunakan Menu pada Pengeluaran Keuangan, misalnya menggunakan Pengeluaran Transfer. Isi kolom Supplier, Bank, Nominal, dan Keterangan. Untuk kolom Tagihan dibiarkan kosong

2. Untuk mencetak Bukti Deposit dapat klik tombol Cetak

3. Selanjutnya untuk Entri Transaksi Pembelian dapat klik menu Pembelian > Pembelian. Untuk Pembayaran pilih Opsi Deposit

4. Setelah semua kolom selesai diisi, untuk menyimpan Transaksi Pembelian dapat klik tombol Simpan

5. Saldo Deposit pada Supplier dapat dipantau dengan klik menu Keuangan > Laporan > Kartu Deposit

Download disini : Software Toko Portable 2 Gratis

[Tutorial] Entri Data Siswa Naik/Tinggal Kelas Pada Aplikasi Sekolah GRATIS

Entri Data Siswa Naik/Tinggal Kelas Pada Aplikasi Sekolah, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Tahun Ajaran Baru, dengan klik menu Akademik > Kelas > Tahun Ajaran

2. Kemudian tentukan Data Kelas pada Tahun Ajaran Baru tersebut, dengan klik menu Akademik > Kelas > Kelas

3. Untuk Entri Data Siswa Naik atau Tinggal Kelas menggunakan menu yang sama, yaitu Akademik > Siswa > Naik/Tinggal Kelas. Yang membedakan apabila Tingkat Siswa pada Tahun Ajaran Baru berubah, maka Siswa tersebut dianggap Naik Kelas. Namun apabila Tingkat Siswa pada Tahun Ajaran Baru sama dengan Tahun Ajaran sebelumnya, maka Siswa tersebut diangap Tinggal Kelas. Setelah klik Tambah, tentukan Tahun Ajaran Lama dengan klik tombol pada kolom Tahun Ajaran Lama

4. Selanjutnya tentukan Tahun Ajaran Baru dengan klik tombol pada kolom Tahun Ajaran Baru

5. Kemudian tentukan Kelas Siswa pada Tahun Ajaran Baru, lalu tentukan Data Siswa dengan klik tombol pada kolom NIS, maka Daftar Siswa akan ditampilkan

6. Setelah semua Data Siswa selesai dientri, klik tombol Simpan

7. Berikutnya Entri Rapor Siswa Semester Genap pada menu Akademik > Siswa > Rapor

8. Saat mencetak Rapor Siswa Semester Genap, apabila Data Siswa pada Tahun Ajaran Baru beda Tingkatnya, akan dianggap Naik Kelas

9. Berikutnya Entri Naik/Tinggal Kelas Siswa lagi untuk Tahun Ajaran Baru,namun Kelas dengan Tingkat yang sama

10. Karena Tingkat Tahun Ajaran Lama sama dengan Tahun Ajaran Baru, maka saat cetak Rapor Siswa dianggap Tinggal Kelas

Download disini : Software Sekolah Gratis

[Tutorial] Perhitungan Uang Lembur Hari Besar Karyawan Harian Pada Aplikasi Pabrik Garmen GRATIS

Perhitungan Uang Lembur Hari Besar Karyawan Harian Pada Aplikasi Pabrik Garmen, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Tambahkan Komponen Gaji Lembur pada Setting GajI karyawan Harian, dengan klik menu Personalia > Penggajian > Setting Gaji Karyawan. Pada Jenis pilih Opsi Harian. Kemudian klik tombol pada kolom Komponen di Baris Kosong, maka Daftar Komponen Gaji akan ditampilkan. Pilih Komponen GajI Lembur

2. Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan Setting GajI Karyawan Harian

3. Lakukan Proses Gaji Karyawan dengan klik menu Personalia > Penggajian > Proses Gaji Karyawan Harian. Setelah klik tombol Tambah, klik tombol Proses. Maka Data Karyawan Harian akan ditampilkan secara otomatis, termasuk perhitungan gajinya. Karyawan yang Jumlah Hadir lebih dari banyak dari Hari Kerja akan mendapatkan Uang Lembur Hari Besar dengan Rumus : Gaji Harian x Lembur Hari Besar x 1,5. Lembur Hari Besar adalah selisih antara Hadir dikurangi Hari Kerja

4. Uang Lembur Kerja dan Uang Lembur Hari Besar akan ditotal dalam kolom Lembur, dengan perhitungan sbb : Uang Lembur Hari Kerja 33.000 / 8 / 60 x 60 x 1,5 = 6.188, dan Uang Lembur Hari Besar : 33.000 x 1 x 1.5 = 49.500, sehingga Total Uang Lembur : 6.188 + 49.500 = 55.688

5. Centang Opsi Acc sebelum klik tombol Simpan, agar Slip Gaji dapat dicetak

6. Klik tombol Cetak untuk mencetak Slip Gaji Karyawan Harian

Download disini : Software Pabrik Garmen Gratis

[Tutorial] Perhitungan Uang Lembur Hari Besar Karyawan Bulanan Pada Aplikasi Pabrik Garmen GRATIS

Perhitungan Uang Lembur Hari Besar Karyawan Bulanan Pada Aplikasi Pabrik Garmen, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Tambahkan Komponen Gaji Lembur dengan klik menu Personalia > Penggajian > Komponen Gaji. Pada kolom Rumus dipilih Opsi Lembur, sedangkan pada Nominal Nol, karena Nominal Lembur dihitung berdasarkan Nominal Gaji Pokok

2. Selanjutnya Edit Setting Gaji Karyawan dengan klik menu Personalia > Penggajian > Setting Gaji Karyawan. Pada kolom Jenis dipilih Opsi Bulanan, kemudian klik tombol pada kolom Komponen di Baris Kosong, maka Daftar Komponen Gaji akan ditampilkan. Pilih Komponen Gaji Lembur

3. Setelah Komponen Gaji Lembur ditambahkan, klik tombol Simpan

4. Berikutnya lakukan Proses Gaji Karyawan dengan klik menu Personalia > Penggajian > Proses Gaji Karyawan Bulanan. Klik tombol Tambah, kemudian klik tombol Proses. Maka Karyawan Bulanan akan otomatis ditampilkan dengan perhitungan Potongan Terlambat dan Uang Lembur akan dihitung secara otomatis. Karyawan yang jumlah Hadir lebih besar dari Hari Kerja, akanmendapatkan Uang Lembur Hari Besar, dengan perhitungan rumus = Gaji Pokok / 26 x Lembur Hari x 1.5

5. Uang Lembur Hari Besar dan Uang Lembur Hari Kerja akan dijumlahkan jadi satu pada kolom Lembur. Misal Karyawan dengan NIK 157, Gaji Pokok Bulanan 2.125.000, Lembur Hari Kerja 622 menit, dan Lembur Hari besar 1 hari (Hadir 24 – Hari Kerja 23). Untuk menghitung Uang lembur Hari Kerja adalah Gaji Pokok / 26 / 8 / 60 x Lembur Menit x 1.5, menjadi 2.125.000 / 26 / 8 / 60 x 622 x 1.5 = 158.864. Sedangkan Uang Lembur Hari Besar adalah 2.125.000 / 26 x 1 x 1.5 = 122.596. Sehingga Total Uang lembur adalah 158.864 + 122.596 = 281.460

6. Setelah semua Data selesai diisi dengan benar, klik tombol Simpan

7. Cetak Slip Gaji Karyawan dengan klik tombol Cetak

Download disini : Software Pabrik Garmen Gratis

[Tutorial] Entri Biaya Balik Nama Surat Kendaraan Pada Aplikasi Bengkel 2 GRATIS

Entri Biaya Balik Nama Surat Kendaraan Pada Aplikasi Bengkel, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Biaya Balik Nama dapat dientri dengan klik menu Penjualan > Balik Nama. Setelah klik tombol Tambah, untuk menentukan Data Biro dapat klik tombol pada kolom Biro, maka Daftar Supplier akan ditampilkan

2. Berikutnya menentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan

3. Kemudian isi kolom-kolom yang diperlukan. Apabila Status Proses, maka kolom Biaya tidak dapat diisi

4. Apabila Balik Nama telah selesai dilakukan oleh Biro, maka Edit Transaksi Balik Nama yang terkait. Kemudian rubah Status menjadi Selesai, dan tentukan Nominal Biaya yang akan dibayar secara Tunai ke Biro

5. Klik tombol Cetak untuk mencetak Faktur Biaya Balik Nama

6. Pembayaran Biaya Balik Nama dilakukan secara tunai, maka Kas akan berkurang secara otomatis, dapat dilihat dengan klik menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas

7. Jurnal Otomatis dari Biaya Balik Nama dapat dilihat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu edit Jurnal yang terkait

Download disini : Software Bengkel 2 Gratis