Archive for April, 2017

[Tutorial] Entri Piutang Awal Pada Aplikasi Mini Market+ GRATIS

April 28, 2017

Entri Piutang Awal Pada Aplikasi Mini Market+, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Data Pelanggan pada menu Penjualan > Pelanggan

2. Entri Data Piutang Awal dapat menggunakan Penjualan > Piutang Awal. Tentukan Data Pelanggan dengan klik tombol pada kolom Pelanggan, maka Daftar Pelanggan akan ditampilkan

3. Entri Nominal Piutang Awal, lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Piutang Awal Pelanggan

4. Selain Entri Piutang Awal secara manual, dapat juga Entri Data Piutang Awal Pelanggan dengan diimpor dari Excel. Siapkan Data Piutang Awal Pelanggan dalam format Excel sbb

5. Kemudian klik tombol Impor, dan isi semua kolom yang tersedia dengan Angka urutan kolom Data yang ada di Excel, misal Data Kode Pelanggan di Excel posisinya di kolom C, maka pada form Impor kolom Pelanggan diisi angka 3. Tentukan juga lokasi file Excel yang akan diimpor datanya, lalu klik tombol Impor. Tunggu beberapa saat sampai muncul pemberitahuan Impor Data Piutang Awal telah selesai!

6. Berikut adalah hasil Impor Data Piutang Awal

7. Seluruh Data Piutang Pelanggan dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Piutang Jatuh Tempo

8. Selanjutnya untuk Entri Pendapatan dari Pembayaran Piutang dapat mengunakan menu Keuangan > Pendapatan, misal menggunakan menu Pendapatan Transfer. Klik tombol pada kolom Bank untuk menampilkan Daftar Bank

9. Kemudian untuk menentukan Data Pelanggan, klik tombol pada kolom Pelanggan untuk menampilkan Daftar Pelanggan

10. Tentukan Data Penjualan dengan klik tombol pada kolom No. Faktur, maka Daftar Penjualan akan ditampilkan. Data Penjualan dan Data Piutang Awal akan ditampilkan pada Daftar Penjualan

11. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Pendapatan Transfer

12. Untuk mencetak Bukti Transaksi Pendapatan Transfer, klik tombol Cetak

13. Histori Pendapatan Pembayaran Piutang dari Pelanggan dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Kartu Piutang

14. Saat Entri Piutang Awal akan menghasilkan Jurnal Umum Otomatis, yang dapat dilihat pada menu Acocunting > Jurnal Umum, lalu Edit Data Jurnal yang terkait

15. Berikut adalah Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi Pendapatan Transfer

Download disini : Software Mini Market+ Gratis

[Tutorial] Entri Hutang Awal Pada Aplikasi Mini Market+ GRATIS

April 28, 2017

Entri Hutang Awal Pada Aplikasi Mini Market+, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Data Supplier telebih dahulu menggunakan menu Pembelian > Supplier

2. Kemudian Entri Hutang Awal Supplier dapat menggunakan menu Pembelian > Hutang Awal. Untuk netri Hutang Awal secara manual dapat klik tombol Tambah. Tentukan Data Supplier dengan klik tombol pada kolom Supplier, maka Daftar Supplier akan ditampilkan

3. Hutang Awal dapat dientri secara keseluruhan, atau Per No. Tagihan. Entri Nominal Hutang Awal pada kolom Nominal, dan klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Hutang Awal

4. Selain Entri secara manual, Hutang Awal Supplier dapat diimpor dari Excel. Siapkan File Excel yang berisi Hutang Awal Supplier dengan Format sbb

5. Kemudian pada menu Hutang Awal, klik tombol Impor. Isi kolom dengan urutan kolom Data pada Excel, misal Data Kode Supplier pada Excel berada pada kolom C, maka pada kolom Supplier di Form Impor diisi angka 3. Isi semua kolom sesuai posisi Data di Excel, dan tentukan File Excel nya dengan klik tombol Browse. Kemudian klik Impor, dan tunggu beberapa saat sampai muncul pemberitahuan Impor Data Hutang Awal telah selesai!

6. Berikut hasil Impor Data Hutang Awal dari Excel

7. Hutang Awal yang telah dientri dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Hutang Jatuh Tempo

8. Untuk pembayaran Hutang Awal Supplier, dapat menggunakan menu pada Keuangan > Pengeluaran. Misal Pengeluaran Transfer, klik tombol kolom Bank, untuk menampilkan Daftar Bank

9. Kemudian tentuan Data Supplier dengan klik tombol pada kolom Supplier

10. Berikutnya tentukan No. Bukti Pembelian, bisa dengan klik tombol pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian, atau ketik langsung No. Bukti yang diakhiri Enter. Daftar Pembelian menampilkan Daftar Pembelian Tempo dan Hutang Awal yang belum lunas

11. Setelah semua Data telah diisi dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Pembayaran

12. Klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Transaksi Pembayaran

13. Histori Pembayaran Hutang Supplier dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang

14. Transaksi Entri Hutang Awal Supplier akan menghasilkan Jurnal Umum Otomatis, yang dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Jurnal yang terkait

15. Berikut adalah Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi Pembayaran Hutang

Download disini : Software Mini Market+ Gratis

[Tutorial] Refund Pembelian HP Pada Aplikasi Konter HP GRATIS

April 28, 2017

Refund Pembelian HP Pada Aplikasi Konter HP, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Pembelian menggunakan menu Pembelian > Pembelian

2. Pastikan Data Barang yang dientri adalah Data Barang dengan Opsi Nomor dicentang, yang dapat dilihat pada menu Gudang >Barang

3. Kemudian Entri Terima Barang menggunakan menu Gudang > Terima Barang, agar Pembelian Barang menambah Stok. Selain menambah Stok, Hutang ke Supplier juga bertambah, karena Transaksi Pembelian Tempo

4. Untuk menentukan Nomor Seri Barang yang telah dibeli, klik menu Gudang > setting Nomor. Saat mengetikan Nomor Seri Barang selalu diakhiri Enter

5. Kemudian Entri Refund Pembelian dapat menggunakan menu Pembelian > Refund Pembelian. Tentukan terlebih dahulu Data Pembelian dengan klik tombol pada kolom No. Pembelian, maka Daftar Pembelian akan ditampilkan

6. Selanjutnya tentukan Data Barang yang akan direfund dengan klik tombol pada kolom Kode Barang, atau dapat juga ketik Kode Barang langsung pada kolomnya, dan akhiri Enter

7. Kemudian Tentukan Nomor Seri dari Barang yang akan direfund, dengan klik tombol pada kolom Nomor, maka Daftar Nomor Barang yang terkait dengan Pembelian tersebut akan ditampilkan

8. Pada saat Refund Transaksi, Barang yang ditukar sehingga Nomor Seri nya akan berubah. Nomor Seri yang Baru dapat diketik pada kolom Nomor Baru, dan akhiri Enter. Tentukan juga Nominal Refund pada kolom Nominal

9. Bukti Transaksi Refund Pembelian dapat dicetak, dengan klik tombol Cetak

10. Refund Pembelian akan mengurangi Hutang ke Supplier, apabila merupakan Pembelian Tempo. Dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Kartu Hutang

11. Saat Entri Pembayaran Hutang Supplier pada menu Keuangan > Pengeluaran, Nominal Hutang akan berkurang sesuai Refund Pembelian

12. Saat Entri Penjualan pada menu Penjualan > Penjualan, Nomor Barang yang ditampilkan adalah Nomor Baru

13. Harga Modal dari Barang yang terjual juga akan berkurang sesuai Refund Pembelian, yang dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Jurnal Penjualannya

14. Transaksi Refund Pembelian juga menghasilkan Jurnal Umum Otomatis

Download disini : Software Konter Pulsa 2 Gratis

[Tutorial] Retur Penjualan HP Pada Aplikasi Konter HP GRATIS

April 28, 2017

Retur Penjualan HP Pada Aplikasi Konter HP, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Penjualan HP dengan disertai dengan No. IMEI, pada menu Penjualan > Penjualan

2. Retur Penjualan HP dapat dientri menggunakan menu Penjualan > Retur Penjualan. Setelah klik Tambah, tentukan No. Faktur Penjualan dengan klik tombol pada kolom No. Faktur, maka Daftar Penjualan akan ditampilkan

3. Kemudian tentukan Barang yang akan diretur dengan klik tombol pada kolom Kode Barang

4. Untuk Retur Barang yang memiliki Nomor Seri, seperti HP yang terdapat No IMEI, klik tombol pada kolom Nomor, maka Daftar Nomor Barang akan ditampilkan

5. Setelah semua Data Retur Penjualan telah diisi, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Retur Penjualan

6. Klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Transaksi Retur Penjualan

7. Maka Barang dengan Nomor Seri yang diretur akan muncul lagi, yang dapat dilihat pada menu Gudang > Laporan > Laporan Stok Nomor

8. Pada menu Penjualan Nomor Seri Barang yang diretur muncul pada Daftar Nomor Barang

9. Karena Retur dari PenjualanTunai, maka Kas akan berkurang. Yang dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas

10. Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi Retur Penjualan diatas, dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Jurnal yang terkait

Download disini : Software Konter Pulsa 2 Gratis

[Tutorial] Kirim Paket Pada Aplikasi Agen Travel + Kurir GRATIS

April 28, 2017

Kirim Paket Pada Aplikasi Agen Travel + Kurir, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Untuk pemakaian awal dari Modul Kurir, klik menu Kurir > Jenis Paket. Kemudian Entri Jenis Paket yang diterima

2. Berikutnya Entri Jenis Service/Layanan menggunakan menu Kurir > Jenis Service

3. Selanjutnya Entri Data Tujuan Pengiriman yang dapat dilakukan menggunakan menu Kurir > Tujuan

4. Untuk mengentri Daftar Biaya Pengiriman dapat menggunakan menu Kurir > Harga. Biaya Pengiriman ditentukan sesuai Jenis Service yang ada

5. Kemudian Entri Data Pengiriman dengan klik menu Kurir > Kirim. Isi semua kolom yang tersedia, dan untuk menentukan Tujuan Pengiriman dapat klik tombol pada kolom Tujuan, maka Daftar Tujuan akan ditampilkan

6. Setelah Data Barang yang dikirim, dan Beratnya telah dientri klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Kirim Paket

7. Bukti Transaksi Kirim Paket dapat dicetak dengan klik tombol Cetak

8. Seluruh Transkasi Kirim Paket dapat dilihat dengan klik menu Kurir > Laporan > Laporan Kirim

9. Pembayaran Kirim Paket akan menambah Kas, yag dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Kas

10. Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi diatas dapat klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Jurnal yang terkait

Download disini : Software Agen Travel + Kurir Gratis

[Tutorial] Penjualan Pulsa Pada Aplikasi Konter Pulsa 2 GRATIS

April 27, 2017

Penjualan Pulsa Pada Aplikasi Konter Pulsa 2, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Data Pulsa yang dijual dapat dientri dengan menggunakan menu Penjualan > Pulsa. Pada Aplikasi Konter Pulsa 2 format Reply Transaksi dari Center dapat diset sendiri. Apabila Format Reply Transaksi Sukses dari Center adalah sbb : XL|AXIS Nasional 5 0812345678 SUKSES SN:60796676960602 @27/11 09:02:19 Saldo:48.912-5.750=43.162.Komisi=0, maka untuk agar dapat membaca Reply Transaksi Sukses, perlu dilakukan pengaturan seperti gambar berikut

2. Untuk PIN dapat diset dari menu Setup > Options > Konter Pulsa

3. Selanjutnya Transaksi Penjualan Pulsa dapat dientri pada menu Penjualan > Penjualan. Setelah klik tombol Tambah, klik tombol P pada kolom Kode Barang untuk menampilkan Daftar Pulsa

4. Berikutnya masukan No HP yang akan diisi Pulsa, pada kolom Nomor

5. Setelah semua kolom telah terisi klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Penjualan Pulsa

6. Kemudian Cetak Bukti Penjualan Pulsa menggunakan Format Srtuk Kecil, maka hasil cetaknya adalah sbb

7. Kemudian Jalankan Aplikasi Terminal SMS, pastikan Modem Wavecom telah terhubung pada Komputer. Tentukan Port dan Nomor Center, lalu klik tombol Connect kemudian Proses

8. Modem yang dapat digunakan untuk Aplikasi Konter Pulsa 2 hanya Modem Wavecom

9. Untuk melihat seluruh Transaksi Penjualan Pulsa dapat klik menu Penjualan > Laporan > Laporan Penjualan Pulsa

Download disini : Software Konter Pulsa 2 Gratis

[Tutorial] Sewa Armada Pada Aplikasi Agen Travel + Kurir GRATIS

April 27, 2017

Sewa Armada Pada Aplikasi Agen Travel + Kurir, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Sewa Armada dapat dientri dengan klik menu Travel > Sewa. Tentukan Penumpang dengan klik tombol pada kolom Penumpang, maka Daftar Penumpang akan ditampilkan

2. Berikutnya untuk menentukan Armada yang akan disewa dapat klik tombol pada Tabel di kolom Armada, maka Daftar Armada akan ditampilkan

3. Untuk pembayaran dapat ditentukan secara Tunai atau Transfer

4. Apabila Pembayaran secara Transfer tentukan Bank dengan klik tombol pada kolom sebelah kanan Pembayaran, maka Daftar Bank akan ditampilkan

5. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Sewa Armada

6. Klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Transkasi Sewa Armada

7. Karena Pembayaran Sewa secara Transfer Bank, maka pembayaran dapat dilihat pada menu Keuangan > Laporan > Laporan Bank

8. Jurnal Otomatis dari transaksi diatas dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Jurnal yang terkait

Download disini : Software Agen Travel + Kurir Gratis

[Tutorial] Penjualan Tiket Pada Aplikasi Agen Travel + Kurir GRATIS

April 27, 2017

Penjualan Tiket Pada Aplikasi Agen Travel + Kurir, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Jenis Armada pada menu Travel > Jenis Armada

2. Kemudian Entri Armada pada menu Travel > Armada

3. Selanjutnya Entri Terminal dengan klik menu Travel > Terminal

4. Berikutnya Entri Jadwal dari Armada pada menu Travel > Jadwal. Apabila Jadwal Armada setiap hari, maka kolom Hari dapat diset Kosong

5. Apabila Jadwal Armada pada hari tertentu saja, maka kolom Hari dapat diisi sesuai Jadwal Keberangkatannya

6. Kemudian Entri Data Pelanggan / Penumpang dapat menggunakan menu Travel > Pelanggan

7. Selanjutnya untuk Penjualan Tiket dapat klik menu Travel > Penjualan Tiket. Tentukan Penumpang dengan klik tombol pada kolom Penumpang, maka Daftar Penumpang akan ditampilkan. Apabila Data Penumpang belum tersedia, dapat klik tombol Tambah pada Daftar Penumpang

8. Berikutnya tentukan Armada dengan klik tombol pada kolom Armada, maka Daftar Jadwal akan ditampilkan

9. Setelah Armada ditentukan, maka pada Daftar Seat yang ditampilkan adalah Seat yang masih kosong

10. Untuk menentukan Seat dapat dengan pilih Seat lalu tekan Enter. Setelah Seat ditentukan klik tombol Simpan

11. Klik Cetak untuk mencetak Tiket

12. Untuk melihat Transaksi Penjualan Tiket dapat klik menu Travel >Laporan > Laporan Penjualan Tiket

13. Karena Transaksi Penjualan Tiket diatas berupa Tunai pembayarannya, maka Hasil Transaksi Penjualan Tiket dapat dilihat pada Keuangan > Laporan > Laporan Kas

14. Transaksi Penjualan Tiket diatas menghasilkan Jurnal Otomatis yang dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum

Download disini : Software Agen Travel + Kurir Gratis

[Tutorial] Uang Muka Pembelian Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

April 21, 2017

Uang Muka Pembelian Pada Aplikasi Pabrik, dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Entri Pembelian dengan klik menu Pembelian > Pembelian, kemudian klik tombol Tambah. Tentukan Supplier dengan klik tombol pada kolom Supplier,maka Daftar Supplier akan ditampilkan

2. Entri Barang dengan klik tombol pada kolom Kode Barang, maka Daftar Barang akan ditampilkan

3. Entri Uang Muka Pembelian pada Kolom Uang Muka, namun pastikan Opsi Tunai jangan dicentang. Karena Uang muka Pembelian hanya dapat dilakukan untuk Pembelian Tempo saja. Pilihan disebelah Kanan kolom Uang Muka untuk menentukan Pembayaran Uang Muka Pembelian secara Tunai atau Melalui Bank. Apabila Pilihan Kosong maka dilakukan secara Tunai

4. Klik tombol Cetak untuk mencetak Transkasi Pembelian

5. Untuk Transaksi Pembelian yang terdapat Uang Muka Pembelian, akan menghasilkan Jurnal Umum Otomatis, yang dapat dilihat pada menu Accounting > Jurnal Umum. Karena Uang Muka Pembelian secara Tunai, maka pada Account Kredit adalah Account Kas Besar

6. Apabila ingin mengedit Uang Muka Pembelian menjadi Transfer melalui Bank. Edit Transaksi Pembelian, kemudian pilih Bank pada Opsi disebelah Kanan kolom Uang Muka

7. Maka Jurnal Umum Otomatis akan berubah pada Account Kredit nya menjadi Account Bank ybs

8. Pengaturan Account Uang Muka Pembelian dapat dilakukan dari menu Setup > Options, pada kolom Uang Muka Pembelian

9. Berikutnya Entri Terima Barang, apabila barang yang dibeli telah dikirim, dengan klik menu Gudang > Terima Barang. Klik tombol pada kolom No. Pembelian untuk menampilkan Daftar Pembelian

10. Setelah semua Data telah dientri dengan benar, klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Terima Barang. Pada tahap ini Stok barang akan bertambah, dan apabila merupakan Pembelian Tempo, maka Hutang ke Supplier akan bertambah

11. Klik tombol Cetak untuk mencetak Transaksi Terima Barang

12. Berikut adalah Jurnal Umum Otomatis yang dihasilkan dari Transaksi Terima Barang diatas

13. Saat akan melakukan pembayaran Hutang ke Supplier menggunakan menu Keuangan > Pengeluaran > Pengeluaran Transfer, maka Nominal Hutang otomatis telah dikurangi dengan Uang Muka Pembelian

14. Kemudian karena pembayaran Uang Muka Pembelian melalui Bank, maka Saldo bank akan berkurang secara otomatis, yang dapat dilihat pada menu Laporan > Keuangan > Laporan Bank

Download disini : Software Pabrik Gratis

[Tutorial] Transfer Antar Bank Pada Aplikasi Pabrik GRATIS

April 21, 2017

Transfer Antar Bank Pada Aplikasi Pabrik, adalah Transfer Antar Bank Perusahaan. Yang dapat dilakukan dengan langkah sbb :
1. Transfer Antar Bank dapat dilakukan dengan klik menu Keuangan > Transfer Antar Bank. Isi kolom Dari Bank dan Ke Bank, dengan klik tombol pada kolom ybs, maka Daftar Bank akan ditampilkan

2. Selanjutnya Entri Nominal Transfer dan kolom Keterangan. Kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan Transaksi Transfer Antar Bank

3. Klik tombol Cetak untuk mencetak Bukti Transaksi Transfer Antar Bank

4. Untuk melihat perubahan Saldo Bank dapat klik menu Laporan > Keuangan > Laporan Bank

5. Jurnal Umum Otomatis dari Transaksi diatas dapat dilhat dengan klik menu Accounting > Jurnal Umum, lalu Edit Jurnal yang terkait

Download disini : Software Pabrik Gratis


%d bloggers like this: